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稽核是什么意思(稽核主要负责什么工作)

稽核的目的在于发现内部控制及管理制度的缺失,采取有效措施予以改进,从而达成各种流程及制度的优化与落实。

工厂稽核流程

1、制定稽核计划

稽核负责人每年12月底,制定下年度稽核计划,计划要分解到阅读;制定好的稽核计划要提交总经理审批,审批通过后要依照计划执行。

2、发布稽核通知

对于定期稽核,需要提前约定稽核时间,并以通知的形式下发相关部门;对于不定期稽核,可以提前发布临时性通知,针对稽核要点等内容进行公示,告知相关部门近期会进行不定期稽核。

3、稽核通知执行

根据稽核通知,进行稽核监察;当发现违反相关规定或者程序的情况,做好稽核记录,并要求相关负责人签字确认。

4、稽核结果报告

根据稽核记录,制定稽核报告。

5、改善建议及检讨

稽核报告中要指出受稽核部门或单位缺失项目,缺失类型等,稽核人员要根据自身经验,提出改进建议;经稽核主管确认后,稽核报告要转交受稽核部门或单位检讨确认。

6、缺失登记追踪结案

稽核报告中登记的缺失项目由责任及缺失部门或单位,按照改善期限执行改善,稽核人员追踪结案。

7、稽核数据归档备查

每月对稽核数据进行汇总分析,列举各部门或单位的缺失情况,根据规定纳入相应部门的考核及奖惩提报。

工厂稽核方法

稽核是什么意思(稽核主要负责什么工作)

1、要制作《稽核控制卡》

查什么,查谁,在哪里查,一天查几次,一个星期查几次,这些内容要在《稽核控制卡》里列得清清楚楚,把稽核常规化、制度化、动作化、标准化。《稽核控制卡》相当于稽核员的作业指导书。
class=”sysbr”>2、做稽核日计划

把每天要稽核的内容明确下来,如果这一段时间管理变革的重点是品质攻关,那么稽核日计划就要围绕品质攻关来做。

3、稽核日总结

所有的事都有始有终,有计划没总结,这个计划等于白做,所以,稽核一定要有日总结。

4,稽核要有考核

对稽核员的考核要与稽核对象的业绩挂钩。例如某个专项稽核项目,不良率上升了就罚稽核员,下降了就奖稽核员。为什么?稽核员去检查别人,如果查来查去,没有把效率查上去,那就是稽核员的失责。

5,稽核一定要做案例分析

做稽核就要以点带面举一反三,发现了一个问题要教育100个人,因为发现的问题都有成本。搞案例分析,就是企业内部天天观察和研究自己的动作,向自己的成功和失败学习。

6,稽核一定要有整改

有稽核没整改不行,要下整改通知书(单),让他去整改。他实在不改怎么办?冲突起来怎么办?领导管人流程管事,交给领导处理。

7,必须要有稽核日志和稽核战报

稽核时要有稽核检查表,现场发现了什么情况,就将它填到稽核检查表上。稽核日志是把这一天的稽核情况归总起来,稽核战报则是把稽核的所有情况进行归总,有可能是一天的,也有可能是一个星期的。稽核检查表、稽核日志、稽核战报、案例分析会,都是为了让大家知道工厂的管理情况,让全体人员对工厂的管理活动有一种觉知,了解工厂到底发生了什么?

说在最后的话

稽核是什么意思(稽核主要负责什么工作)

稽核改变的不仅仅是事,更是人。借事修人,通过事情改变人是改人的最好方式。不要企图通过思想改变人,因为人心无常,而事情是看得见摸得着的。在事情上下功夫,才能够把人的心、人的习性固化下来。

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